Сколько зарабатывает грузоперевозчик на своей машине

«Любимый» многими грузоперевозчиками ЕНВД отменили еще с прошлого года. После этого выбор нового налогового режима остался у всех разный. Для юрлиц доступна только дорогая платная трасса «УСН». А вот предпринимателям дали зеленый свет на Патент — он стал доступен независимо от маршрутов доставки в пределах РФ. Как сэкономить при переходе на упрощенку и не потерять Патент, расскажем в статье.

Что вы узнаете

• Как рассчитать налоги по УСН
• На чем сэкономить при переходе на УСН
• Кому доступен Патент
• Как доказать право на патент
• Зачем УСН при Патенте?

Как рассчитать налоги по УСН

На упрощенке два варианта расчета налога:

Выбрать можно только один вариант, а изменить — не чаще 1 раза в год.

Упрощенка с объектом Доходы-Расходы

С точки зрения элементарной математики вариант «Доходы-Расходы» выгоднее, когда расходы больше 60% от выручки. Но не все подряд затраты могут уменьшать налог. «Солярка подешевле по чужой заправочной карте» или «запчасти по себестоимости от приятеля» реальными расходами не станут, хоть деньги на них потрачены настоящие. По факту такой налог выбирают компании, где строгий бухгалтер следит за тем, чтоб по каждому истраченному литру топлива были:

Дальнобой по Европе. Своя машина ! Брать или не брать! Только цифры.

• накладные от поставщиков-заправок,
• авансовые отчеты от водителей,
• путевые листы от диспетчера.

Выбор этого варианта означает ведение полноценного учета, т.к. иначе налог правильно не посчитать.

Но если требования НК учет усложняют, то современные учетные системы помогают упросить: распознавание первички по сканам, авторасчет налога, заполнение книги и декларации и многое другое.

Упрощенка с объектом Доходы

По-настоящему упрощенный режим с элементарным расчетом. Расходы подтверждать и проверять не нужно. Можно уменьшить сумму налога на фиксированные взносы ИП и взносы в зарплаты. Из обязательного в налоговом учете — только книга и декларация. Но и в этом случае рекомендуем учитывать в программе — это быстрее, проще и следить за изменениями закона не потребуется.

Понятная онлайн-бухгалтерия для упрощенки

На чем сэкономить при переходе на УСН

При переходе с ЕНВД на УСН с 2021 года можно было не учитывать в доходах:

• предоплату 2020 года за рейсы 2021 года;
• оплату в 2021 за перевозки 2020 года.

Позволить это могут лишь те, кто подтвердит факты. Например, актами сверки с покупателями, чеками ККТ с признаком аванс/кредит.

И, наоборот, в расходах можно увеличить на стоимость:

• топлива и запчастей на складе — в момент их расходования в 2021 году;
• услуги автосервисов, стоянок, полученные в 2021, но оплаченные заранее в 2020 году;
• остаточную стоимость вашего автомобиля, купленного не позже 5-10 лет назад (в зависимости от вида машины).

Экономия на расходах актуальна для объекта УСН Доходы-Расходы. Наличие документов, подтверждающих оплату и получение обязательно. Если в период вмененки нигде учет не вели, то будет достаточно только зафиксировать долги, стоимость складских остатков и машины на начало года, а учетная система сама сэкономит налоги на таких операциях.

Если в 2021 году вы не воспользовались возможностью сэкономить на УСН (например, не включили в расходы остаточную стоимость автомобиля) — не поздно пересчитать налог и подать уточненную декларацию, а переплату по налогу вернуть или зачесть.

Кому доступен Патент

Например, ИП, получивший в Москве патент на оказание автотранспортных услуг по месту постановки на учет в налоговом органе по месту жительства, заключил в Москве с разными лицами договоры на перевозку грузов: по первому договору перевозка груза из Москвы в Санкт-Петербург, по второму договору перевозка груза из Московской области в Калугу, по третьему договору перевозка груза из Владимира в Ярославль. В указанном случае ИП не нужно получать дополнительные патенты.

Но в любой момент нужно быть готовым обосновать свое право на единственный патент. Как мы знаем, не всегда заказчик или диспетчер готовы оформить договор с нужным вам регионом.

Тут можно «подстраховаться»:

1. Покупайте патент в основном регионе присутствия. Где зарегистрирован ИП или нанятые работники, где открыли офис с менеджерами или арендовали автостоянку.
2. Пишите в договорах грузоперевозки место заключения — регион, где купили патент. Обычно оно указывается на первом листе договора, рядом с датой.
3. Подчеркивайте в любых фактах деятельности привязку к территории патента. Например, укажите на сайте место деятельности — регион патента. Откройте расчетный счет в местном отделении банка, купите сим-карту в своей области. Храните местные чеки на бензин, СТО.
4. Ведите книгу доходов по Патенту. Во-первых, этого требует закон. Во-вторых, вам будет проще контролировать свой учет.

Как доказать право на патент

Понятная онлайн-бухгалтерия для Патента

Источник: sbis.ru

Зарплаты: водитель на грузоперевозках, Россия | ноябрь 2022 года

78455.0 руб. — средняя зарплата для ‘водитель на грузоперевозках’ (Россия).

Средняя зарплата для ‘водитель на грузоперевозках’, рассчитанная на основе вакансий, показывает среднее арифметическое по зарплатам из найденных вакансий (количество таких вакансий для ‘водитель на грузоперевозках’ равно 22).

67000.0 руб. — медианная зарплата для ‘водитель на грузоперевозках’ (Россия).

Статистика зарплат для ‘водитель на грузоперевозках’ по городам

Лидеры по количеству вакансий для ‘водитель на грузоперевозках’: Москва.

Лидеры по уровню средней зарплаты для ‘водитель на грузоперевозках’: Москва.

Обзор зарплат для ‘водитель на грузоперевозках’ по городам

Населённый пункт Средняя зарплата, руб. Медианная зарплата, руб. сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат

Москва	112333.0	95000.0	9 вак. (с зп) 9 вак. 14.12.2021

Возможно, вас заинтересуют эти онлайн-курсы

Перед выбором онлайн-курса рекомендуем изучить отзывы об онлайн школе и самом курсе.

Источник: zarplan.com

Сколько можно заработать на грузоперевозках?

На нынешний момент проблема достойного заработка стоит особо остро и многим людям приходится искать новые и выгодные способы заработать себе на жизнь. Одним из таких способов являются грузоперевозки. Данную сферу деятельности принято относить к сфере услуг, которая в наше время получает все большее развитие и, следовательно, её прибыльность также повышается. Но расслабиться на такой работе не получится — отрасль довольно прибыльная, а значит и конкуренция высокая. Но в любом случае остается главный вопрос: сколько можно заработать на грузоперевозках?

Во-первых, стоит определиться, целесообразней заниматься индивидуальными грузоперевозками или лучше открыть свою небольшую транспортную фирму. От этого напрямую будет зависеть трафик и количество выполненных заказов, и, как результат, получаемая прибыль. В общей сложности существует очень много факторов, которые влияют на величину заработка на грузоперевозках. Один из главных факторов — это заказчик, который порождает спрос и предлагает оплату за услуги.

При этом не стоит забывать про подписание договоров, чтобы перевозка осуществлялась не на «честном слове». Второй фактор, который не менее маловажен, это наличие специального оборудования на транспорте и тоннаж автомобилей. Со вторым все понятно — чем больше объем перевозимого груза, тем лучше.

Касательно первого — иногда требуются специальные условия перевозки некоторых видов грузов. Допустим, для перевозки скоропортящихся продуктов необходим автомобиль с рефрижератором. То же касается и других видов грузов. Определяющими общими факторами являются также топливные расходы, обслуживание автомобилей, реклама или диспетчер.

Бизнес-план грузоперевозок

Как открыть свой бизнес грузоперевозок и с чего надо начинать? Если вы собрались открыть небольшую фирму, которая будет осуществлять грузоперевозки, то необходимо составить конкретный и правильный бизнес-план. Он должен включать в себя несколько пунктов, обязательных к выполнению:

• Определение цели создания такого вида бизнеса. Сюда же можно отнести разработку концепции ведения бизнеса;
• Стратегия маркетинга и построения высокого спроса на предложение;
• Организационная часть;
• Финансовые расчеты.

Собственную диспетчерскую службу не стоит брать во внимание, поскольку её создание будет целесообразным только при условии автопарка, который состоит из не менее чем 40-45 машин. Если имеется такой автопарк, то можно построить и собственную автобазу.

Также важной частью бизнес-плана является наличие персонала. Многие компании, которые занимаются грузоперевозками, осуществляют функции погрузки, разгрузки, упаковки груза и перевозки. Поэтому штат персонала, помимо водителей, должен содержать и грузчиков.

Финансовая составляющая является неотъемлемой частью любого плана. В нашей стране немногие, кто занимается грузоперевозками, торопятся легализовать свою деятельность из-за высоких налогов на данный вид деятельности. К примеру, очень много транспорта находится в непосредственной собственности водителей, которые не регистрируют фирму для избежания уплаты налогов. Учитывая, что налоги могут составлять порядка 10 тысяч рублей с одной «Газели», которая в месяц дает доход 50-70 тысяч рублей (и это без учета ремонта и расходов на топливо, которые составляют около 25 тысяч), отсутствие регистрации даже можно считать на начальной стадии необходимостью.

Люди, которые занимаются грузоперевозками, советую приобретать импортные автомобили — Mercedes, Peugeot, Wolksvagen и подобные им. Они обладают вместительностью кузова не менее 12-15 кубометров и грузоподъемностью от 1,5 тонн. На первых порах покупка таких автомобилей обойдется дороже «Газели» в 2 раза, однако в дальнейшем затраты окупятся долгим сроком эксплуатации без ремонтов и пониженным расходом топлива. Автомобили можно приобрести или на собственные средства, или взять в кредит, или оформить через лизинг.

Чистая прибыль на грузоперевозках

Мы уже разобрали, как начать бизнес по грузоперевозкам и что для этого нужно, теперь пришла очередь посчитать возможные доходы организации или предпринимателя, которые можно получать.

Цифры можно рассчитать следующим образом. Возьмем, к примеру, минимальную стоимость заказа по Санкт-Петербургу. Она составляет 1500-1600 рублей, из которых 10% необходимо отдать диспетчеру за поиск заказа, плюс заправить автомобиль на сумму 250 рублей (с расчетом на 45-50 км.). Соответственно, чистая прибыль за один заказ будет составлять 1100-1190 рублей. Количество заказов за один день, их дальность и цена может постоянно варьироваться в зависимости от различных факторов.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Источник: biznesov.ru

Самозанятость в грузоперевозках: по каким признакам ФНС вычисляет трудовые отношения с перевозчиками под видом самозанятости

Обязательно ли самозанятому автоперевозчику быть ИП?

На что ФНС обращает внимание

1. В договоре прописаны работы определенного рода, а не разовое задание.
2. Договор заключается на длительный период.
3. Прописана ежемесячная оплата в установленном размере.
4. Самозанятый подчиняется внутреннему трудовому распорядку.
5. Самозанятый перевозчик работает только с одним заказчиком.
6. Оплата его услуг сопоставима по размеру с зарплатой сотрудников этой фирме.
7. Самозанятый использует движимое имущество компании.

Доказательствами также будут оформленный на длительный период пропуск на территорию заказчика, журнал проведения инструктажа на рабочем месте и другие документы, демонстрирующие трудовые отношения между компанией и самозанятым грузоперевозчиком.

Также считается подозрительной ситуация, когда грузоперевозчик перестал работать с компанией и в течение короткого периода снялся с учета как ИП.

Совокупность этих фактов являются доказательствами для суда.

Оформляем договор с самозанятыми перевозчиками правильно

В договоре не должно быть отсылок к трудовому договору.

Если предприятие рассматривает заключение договора с самозанятым, то договор должен быть оформлен как договор услуг/работ (ГПХ), а не трудовой договор.

Трудовой договор заключается только с сотрудниками предприятия.

Если договор будет оформлен с элементами трудового договора сотрудники ФНС переквалифицируют договор из ГПХ в трудовой. То есть нельзя прописывать:

• график работы;
• место работы;
• материальную ответственность;
• обеспечение материалами и оборудованием (на безвозмездной основе).

Важно отметить, что в договоре между заказчиком и самозанятым должно быть обозначено, что услуги/работы будут оказаны с использованием материалов, оборудования или движимого имущества самого заказчика.

Если оборудование имеет весомую ценность, то целесообразно передать движимое имущество по акту приема-передачи на время проведения работ/оказания услуг.

Проверьте, как прописаны в вашем договоре с самозанятыми перевозчиками эти пункты, и подкорректируйте потенциально опасные.

1. Пропишите конкретные услуги или работу самозанятого перевозчика и сроки: «перевозка грузов» или «доставка багажа».
2. Избегайте слов «заработная плата», «увольнение» и так далее.
3. Используйте слова «заказчик» и «исполнитель».
4. Не прописывайте график и место работы.
5. Не указывайте ежемесячную оплату в фиксированной сумме.
6. Пропишите, что самозанятый перевозчик использует собственное движимое имущество. Если вы предоставляете грузовик, заполните акт приема-передачи на время проведения работ.

Необходимость вести документооборот с каждым самозанятым, мониторить их статусы перед транзакциями, Wowремя реагировать, если аннулирован чек — эти рутинные задачи доставляют много хлопот предприятиям и съедают десятки трудочасов бухгалтера и юриста. Особенно, когда таких исполнителей 5-10 и больше. Но не нужно совершать ошибку, отказываясь от услуг самозанятых.

• подписание осуществляется через систему электронного документооборота;
• в один клик формировать и загружать документы индивидуально каждому исполнителю, подставляя его данные;
• в онлайн режиме получать чеки от самозанятого и мониторить риск их аннулирования;
• делать массовые выплаты реестром по реквизитам или по номеру банковской карты водителя (интегрировать с 1С) и пр;
• проверять статус самозанятого и получать уведомления о постановке на учет от самозанятого онлайн.

• самозанятость населения
• перевозка грузов
• трудовые отношения
• налоговая проверка
• ФНС РФ
• гражданско-праWowой договор
• Мои самозанятые

Источник: www.klerk.ru

Нужен ли договор на оказание транспортных услуг с самозанятым

Может ли частный водитель официально перевозить грузы и пассажиров? Да, перевозка грузов самозанятыми или ИП вполне реальна. Разбираемся в нюансах: что выгоднее — ИП или НПД, как составлять договор на грузоперевозки с самозанятым и нужна ли лицензия.

Елизавета Прибыткова

Может ли самозанятый осуществлять грузоперевозки

• Зарабатывать более 2,4 млн рублей в год — если ваш годовой доход обычно превышает эту цифру, самозанятость оформлять не стоит. Как только вы достигнете максимально разрешённого дохода вам придется сняться с учёта как самозанятому и стать ИП либо открыть ООО.
• Нанимать сотрудников — такая функция тоже доступна только организациями или индивидуальным предпринимателям.

Так может ли самозанятый заниматься грузоперевозками? Да, может, но для этого ему придётся стать индивидуальным предпринимателем с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Грузоперевозки —самозанятый или ИП

Когда лучше открыть ИП

Определиться, какой налоговый режим вам выгоднее помогут ограничения для самозанятых, которые мы описали выше. Если ваша предполагаемая прибыль в год будет выше 2,4 млн рублей, вам определённо лучше сразу открывать ИП без применения НПД. Также индивидуальным предпринимателям на других налоговых режимах доступен найм сотрудников. То есть если вы не хотите заниматься грузоперевозками самостоятельно, а планируете нанимать водителей — ИП на НПД точно не ваш вариант. Логичнее будет сразу выбирать подходящие под ваш бизнес условия для индивидуального предпринимателя.

Однако не стоит забывать о документах — чтобы официально работать самозанятым-водителем, вам необходимо будет подписывать с заказчиками договор на перевозку груза с самозанятыми. Основное, что следует учесть — договор ни в коем случае не должен быть трудовым. Это значит, что устроиться в компанию на постоянную основу и получать фиксированную заработную плату и работать в графике вам будет уже нельзя.

Когда выгодно быть самозанятым водителем

Может показаться, что вопрос в целом несущественный — зачем легализовать свою деятельность и платить налоги? Давайте разберём, в чём реальная выгода от легальных частных перевозок на примере самозанятости.

Защищаете себя от рисков и форс-мажорных ситуаций на дороге. При любых неблагоприятных ситуациях вы сможете попросить защиты у государства или правоохранительных органов. Нелегальному перевозчику это будет сделать сложнее — могут возникнуть проблемы с законом и при банальной краже или аварии вам сложнее будет получить помощь государства или страховой компании. Более того, у вас возникнут дополнительные траты и проблемы.

Платите налоги только по факту работы, а за простой — ничего. Допустим, вы ударно перевозили грузы пять месяцев в году, а на остальные семь уехали отдыхать и жить на Гоа. Платить НПД вы будете только за те 5 месяцев, что отработали. При этом статус официального водителя-самозанятого у вас никто не отнимет даже за простой. Будучи ИП на других налоговых режимах вам придётся оплачивать и время простоя — например, отчислять страховые взносы за год и покрывать стоимость патента.

Вы полностью контролируете свой график и работаете, когда вам удобно. Самозанятость позволяет вам работать на себя — значит, выходные и больничные абсолютно под вашим контролем.

Налоговая ставка ниже, чем у ИП. Самозанятые платят государству 4% от дохода за работу с физическими лицами и 6% от сотрудничества с юридическими лицами. На данный момент в России это самая низкая налоговая ставка на официальную работу в целом.

Отказаться от самозанятости можно в любое время и для этого даже не придется никуда ехать: оформление и снятие с учёта проходит удаленно — например, через приложение «Мой налог». Никакой бумажной волокиты о многочасовых очередей в ФНС,

Ваш заработок становится выше, а клиентская база — больше. Став легальным водителем вы сможете работать с юрлицами и повышать стоимость услуг. Конкуренция на рынке грузоперевозок высокая, а большинство организаций предпочитает работу «в белую», поэтому им выгоднее работать легально.

Заказы при этом вы прикрепляете договором на перевозку груза с самозанятым — в нем нет ничего сложного. Давайте разберёмся, как составлять такой договор.

Договор с самозанятым водителем грузового автомобиля — образец

Ранее мы выпускали статью о том, как составить классический договор ГПХ с самозанятым и сделали шаблон договора с самозанятым. Как выглядит образец договора на оказание транспортных услуг самозанятым? По факту он ничем не отличается от стандартного договора ГПХ. Единственное, что нужно учесть — это внимательно прописать все условия сделки:

• сроки доставки,
• стоимость вашей работы,
• дополнительные условия по вашим пожеланиям или требованиям заказчика.

Стоит помнить, что помимо договора с самозанятым водителем грузового автомобиля для транспортных перевозок существуют дополнительные документы.

Какие ещё документы нужны самозанятым перевозчикам

Путевой лист. Водителям грузовых автомобилей необходим путевой лист. В нём будет информация о собственнике транспорта, отметка о исправности вышедшего в рейс ТС и о том, что водитель прошёл обязательное медицинское обследование — то есть здоров и может управлять ТС.

Правила заполнения путевого листа изменились с 1 января 2021 года и будут дейстWowать до 1 января 2027 года по Приказу Минтранса России от 11.09.2020 № 368. Оформлять путевой лист нужно при каждой поездке и по новым правилам указывать в нём:

• вид сообщения — городское, пригородное, междугороднее,
• вид перевозки — регулярные или по заказу — в случае с самозанятостью выбирать нужно «по заказу».

Товарно-транспортная накладная. Нужна при перевозке грузов от юридических лиц — товарно-материальных ценностей. Эти документы вам нужно будет запрашивать у заказчика перед поездкой.

Удостоверение, ПТС и страховка. Это стандартные документы для любых перевозок, они у вас обязательно должны быть.

За отсутствие любого из вышеперечисленных документов по закону положен штраф 500 рублей.

Какие правила для самозанятого водителя грузов нужно запомнить

❌ Грузоперевозками может заниматься только самозанятый водитель лично — нанимать третьих лиц нельзя. За нарушение закона может быть взыскан штраф и лишение статуса самозанятого.

✅ Можно использовать как свой, так и арендованный грузовой автомобиль — это не будет нарушением. Однако указать аренду, как часть расходов на заказ, самозанятый не сможет.

❌ По закону самозанятому нельзя принимать платежи за грузы в интересах третьих лиц. Для этого нужен кассовый аппарат именно продавца товаров. То есть принимать чужие деньги за чужие грузы самозанятому нельзя.

Как зарегистрировать самозанятость, не выходя из дома и начать больше зарабатывать в качестве грузоперевозчика

1. Зарегистрируйте ИП на сайте Госуслуги.
2. Скачайте мобильное приложение или войдите в браузерную версию сервиса «Мой налог» от Федеральной Налоговой Службы.
3. Либо зарегистрируйте самозанятость в онлайн-приложении вашего банка, если он предоставляет такую услугу.

Будьте внимательны при составлении документов, контролируйте свой ежегодный доход в качестве самозанятого и задавайте вопросы в комментариях под статьей. Получить консультацию в быстрее

можно в нашем сообществе Вконтакте или Телеграм-канале (под каждым постом можно оставить комментарий).

Понравилась статья?

Нам будет очень приятно, если вы прокомментируете, поставите оценку или поделитесь материалом в социальных сетях — так о нюансах НПД узнает больше людей ❤️

Источник: xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai